Registro Directo en Módulo de Cuentas a Pagar

1. Que los servicios que se estén facturando pertenezcan al mismo periodo que los servicios en otra factura ya registrada (Importante: las facturas no necesariamente tendrán la misma fecha). 2. Para asegurarse, debe revisitar todas las facturas del suplidor con fechas del servicio facturado hasta el presente. 28 3. Verificar cualquier factura con el mismo número y un número de suplidor similar. 4. Una vez completado el proceso de verificación, la Hoja de Cotejo debe ser debidamente firmada, fechada y grapada a la factura. 5. El Personal Administrativo procederá según aplique. De la factura pasar satisfactoriamente el proceso de validación esta deberá ser registrada en el Módulo de "Unrecorded", siguiendo los pasos en el Manual de Usuario "Unrecorded Invoices" y registrando el pagador asignado por el Director de Cuentas a Pagar. 6. El Auxiliar Administrativo entregará, ya sea a la mano 0 en bandeja, la factura y sus documentos relacionados al pagador asignado.